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目 录1、 总则２1.1内部控制的目的和意义２1.1.1目的２1.1.2意义２1.2内部控制的目标２1.3 内部控制的制订原则３2 、内部控制管理细则４2.1内部机构运行管理控制４2.2发展战略管理控制４2.3合同管理控制５2.4财务资金管
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