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效益审计与财务审计经验分享
2025-02-12效益审计是指内部审计机构和人员对本组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性所进行的审查和评价活动。在国有经济实施战略结构调整和转变经济发展方式的大背景下，国有企业效益审计得到了长足发展，不断拓宽其领域和内容，创新其手段和方法。通过对经济运行
物流企业审计关注点与审计方法
2025-02-12物流，并不单指的快递，它包括商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工、以及相关的物流信息等环节。一般将物流企业分为仓储类企业、物流运输类企业、快递类企业，这几类企业分别处于物流的不同环节，运输模式、计价方式也各不相同。这里重点介绍自
食堂伙食费审计案例
2025-02-12审计组对某学校食堂主副食品采购支出不定期通过个人银行卡结算形成公款私存，涉及金额较大，存在重大资金安全风险隐患的问题。通过初步核实认定为线索进行移送，同时食堂采购资金的安全管理还存在不少隐患和漏洞，必须要引起高度重视。 一、移送案例基
审计追查“小金库”：10种实用方法
2025-02-12“小金库”的问题由来已久，成因复杂、手段多样、形式隐蔽、分散，从近几年的审计工作实践看，追查行政事业单位的“小金库”可以采取以下十种方法： 一、突击盘点 不打招呼、突击盘查库存现金，通常单位的“小金库”账目不指定专人保管而是由單
审计整改管理办法
2025-02-121总则 1.1目的 为进一步深化审计成果运用，规范公司系统审计整改工作，提高整改工作质量和效果，形成以整改促管理的良性循环，制定本办法。 1.2整改原则 对审计发现问题，各单位应按“问题发生原因没查清不放过，整改措施
审计整改存在的问题难点堵点分析及思考
2025-02-12审计整改是指被审计单位根据审计机关依法审计所做出的处理决定或提出的建议，对其自身存在的违法违规问题进行纠正和改进的过程，也是确保发挥审计监督职能、维护审计监督权威的重要保障。审计整改包括两个方面的内容：一是被审计者执行国家审计作出的审计决定
审计人员保密协议模板
2025-02-12甲方： 乙方：（适用于机构/部门/个人） 为保守甲方秘密，维护公司的安全和利益，明确双方的权利义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本协议： 第一条 保密的内容和范围 乙方在对甲方进行审计期间的下列
商业贿赂手段及其审计方法总结
2025-02-12商业贿赂界定 随着我国经济的发展，商业贿赂现象越来越普遍，已经在人们的社会交往中被认可和趋同。根据我国颁布的《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》中就规定，商业贿赂是指经营者为销售或者购买商品而采用财物或者其他手段贿赂对方单位或者个人的行
如何撰写审计分析？
2025-02-12审计分析是一项政策性、技术性很强的工作。一般分为综合审计分析、典型审计分析和专题审计分析。做好审计分析，需要审计人员具备较强的政策水平、较好的业务素质和较高的综合能力。提高审计分析水平，虽非一日之功，但也不是高不可攀，熟练掌握其写作方法是提
如何审计“吃空饷”的问题？
2025-02-12单位“吃空饷”的问题被全社会所诟病，已成为侵蚀财政资金的“黑洞”。“吃空饷”行为隐蔽性极强，审计人员唯有采取适当的审计方法，深入分析和挖掘，才能发现蛛丝马迹。 一、审查现金、费用支出等会计资料 检查行政事业单位是否存在工资及补贴
如何进行国有企业清查核资审计？
2025-02-12清查核资审计是根据特定的审计任务要求，对国有公司的资产、负债、净资产情况，按照其所执行的会计制度进行审计清查核实，在全面摸清单位“家底”的基础上，核实单位资产、权益以及债权债务，客观、真实、完整地反映单位资产现状、财务状况和经营成果，并对核
如何建立有效的内控制度？
2025-02-12内部控制制度（以下简称“内控制度”）作为企业生产经营活动自我调节、自我约束的内在机制，在企业管理系统中具有举足轻重的作用。 内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏，是企业生产经营成败的关键。因此，企业应该建立和完善内控制度并强化其实
加强内控机制建设的几点建议
2025-02-12一、当前内控机制存在的问题及分析 当前，内控机制的运行现状总体可以概括为：定位不清晰、内容不明确、责任未落实、运行效果差。主要存在以下问题： （一）对内控机制的认识存在偏差。有的单位错误地把内管部门的工作制度当成内控机制，混淆了
获取审计线索的12种方法
2025-02-12作为一名审计人员，谁都有自己独特的审计思路和方法，最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的，主要是通过被审计单位所提供的会计资料，利用审阅的方式发现审计疑点,确定审计线索，进而通过相关的财务资料核对、询问等手段来证明
6个技巧，让审计谈话事半功倍！
2025-02-11审计谈话是审计干部必具的基本功。侯凯审计长强调，审计干部要着力提升“能查、能说、能写”三种能力。“能说”就是其中重要一点，掌握一定的审计谈话技巧，把“能说”贯穿于审计全过程，让审计监督事半功倍。应重点掌握六个技巧： 一当摆正心态
地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议
2025-02-11地方国有企业基于其职责定位，在服务地方经济社会发展，增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时，地方国有企业内部治理结构不健全，运营风险把控不到位，控制活动不规范等问题相对突出，一定程度上影响了其职责使命的有效发挥。国家审计立足服务经
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